内控风险评估报告

报告评估报告风险风险评估 4页下载0 2023-09-14 浏览25 收藏0 喜欢0 评分- 10积分

文档描述

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：一、工作组织（一）组织保障本单位成立以内部控制领导小组为决策机构，计划财务处为牵头部门，业务部门为主体责任部门的风险评估工作机构。具体而言：风险评估决策机构人员构成：牵头部门主要参与人员：主体责任部门参与人员：（二）风险评估范围本次风险评估所涉及的业务范

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