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内控风险评估报告

报告 评估报告 风险 风险评估 4页   下载0   2023-09-14   浏览25   收藏0   喜欢0   评分-   10积分
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文档描述
根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、工作组织 (一)组织保障 本单位成立以内部控制领导小组为决策机构,计划财务处为牵头部门,业务部门为主体责任部门的风险评估工作机构。具体而言: 风险评估决策机构人员构成: 牵头部门主要参与人员: 主体责任部门参与人员: (二)风险评估范围 本次风险评估所涉及的业务范
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