文库 实用文档 工作/研究报告

内控风险评估报告

格式DOCX   4页   下载0   2023-09-14   浏览314   收藏0   点赞0   评分-   10积分
内控风险评估报告 第1页
内控风险评估报告 第2页
内控风险评估报告 第3页
根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、工作组织 (一)组织保障 本单位成立以内部控制领导小组为决策机构,计划财务处为牵头部门,业务部门为主体责任部门的风险评估工作机构。具体而言: 风险评估决策机构人员构成: 牵头部门主要参与人员: 主体责任部门参与人员: (二)风险评估范围 本次风险评估所涉及的业务范
下载提示

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。

2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。

3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

QQ
微信
扫一扫